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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007050
Nro. de Timbrado
12426805
Monto de la Factura
₲ 138.770.148
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.967.888
IVA
₲ 12.615.468
Retención DNCP
₲ 494.526
Retención IVA
₲ 3.784.640
Retención Renta
₲ 2.523.094
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
000004
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-153616
Monto Contrato
₲ 138.770.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.770.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.967.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SERVIDORES Y STORAGE PARA EL DATACENTER DEL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado