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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004355
Nro. de Timbrado
12788873
Monto de la Factura
₲ 333.945.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.575.623
IVA
₲ 30.358.636
Retención DNCP
₲ 1.190.059
Retención IVA
₲ 9.107.591
Retención Renta
₲ 6.071.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157039
Monto Contrato
₲ 333.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.575.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344243
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VIDRIOS, MAMPARAS Y ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado