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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027882
Nro. de Timbrado
13483569
Monto de la Factura
₲ 2.368.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.289.581
IVA
₲ 53.413
Retención DNCP
₲ 8.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 69.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIAGGI SRL
RUC
80026021-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-152939
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.174.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.521.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos para Casa Matriz y Filiales
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas