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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039098
Nro. de Timbrado
13282719
Monto de la Factura
₲ 4.965.000
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.676.669
IVA
₲ 451.364
Retención DNCP
₲ 17.513
Retención IVA
₲ 135.409
Retención Renta
₲ 135.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160390
Monto Contrato
₲ 9.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341236
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica