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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000001/0002
Nro. de Timbrado
12745522
Monto de la Factura
₲ 38.475.600
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 3.497.781
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sura S.A
RUC
80088201-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156636
Monto Contrato
₲ 56.808.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.079.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.589.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias