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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002256
Nro. de Timbrado
12801168
Monto de la Factura
₲ 2.483.254
Nro. de Orden de Pago
3325
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.045
IVA
₲ 225.750
Retención DNCP
₲ 8.759
Retención IVA
₲ 67.725
Retención Renta
₲ 67.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
105/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-166458
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.951.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.854.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria