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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003516
Nro. de Timbrado
15483467
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. de Orden de Pago
3424
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.673
IVA
₲ 58.182
Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
105/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-166458
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.951.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.854.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria