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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Nro. de Timbrado
12801168
Monto de la Factura
₲ 23.889.500
Nro. de Orden de Pago
3294
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.502.171
IVA
₲ 2.171.773
Retención DNCP
₲ 84.265
Retención IVA
₲ 651.532
Retención Renta
₲ 651.532
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
105/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-166458
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.951.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.854.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345675
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR Y MENOR DE VEHÍCULOS DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria