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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001887
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 84.668.022
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.751.119
IVA
₲ 7.697.093
Retención DNCP
₲ 298.647
Retención IVA
₲ 2.309.128
Retención Renta
₲ 2.309.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164884
Monto Contrato
₲ 184.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.079.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.162.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MESAS PARA LAS SEDES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia