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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014537
Nro. de Timbrado
13259559
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.438.035
IVA
₲ 331.818
Retención DNCP
₲ 12.875
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 99.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
000043/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161250
Monto Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.833.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343492
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado