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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005951
Nro. de Timbrado
12814449
Monto de la Factura
₲ 9.020.000
Nro. de Orden de Pago
2088
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.577.856
IVA
₲ 246.000
Retención DNCP
₲ 32.144
Retención IVA
₲ 246.000
Retención Renta
₲ 164.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
99/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158701
Monto Contrato
₲ 18.022.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.022.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.139.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342886
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS VARIOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas