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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016163
Nro. de Timbrado
12802001
Monto de la Factura
₲ 27.041
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.472
IVA
₲ 2.458
Retención DNCP
₲ 95
Retención IVA
₲ 737
Retención Renta
₲ 737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157289
Monto Contrato
₲ 63.758.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.572.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.571.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidade Impresión Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura