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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Nro. de Timbrado
12839908
Monto de la Factura
₲ 27.737.000
Nro. de Orden de Pago
3193
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.126.236
IVA
₲ 2.521.545
Retención DNCP
₲ 97.836
Retención IVA
₲ 756.464
Retención Renta
₲ 756.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
104/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-168011
Monto Contrato
₲ 179.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.812.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.940.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria