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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Nro. de Timbrado
13512109
Monto de la Factura
₲ 9.059.000
Nro. de Orden de Pago
3510
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.532.920
IVA
₲ 823.545
Retención DNCP
₲ 31.954
Retención IVA
₲ 247.063
Retención Renta
₲ 247.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
104/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-168011
Monto Contrato
₲ 179.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.812.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.940.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria