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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Nro. de Timbrado
12940922
Monto de la Factura
₲ 20.580.000
Nro. de Orden de Pago
4468
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.384.863
IVA
₲ 561.273
Retención DNCP
₲ 72.591
Retención IVA
₲ 561.273
Retención Renta
₲ 561.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159097
Monto Contrato
₲ 572.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.251.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.851.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343147
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL DPTO. DE NEFROLOGIA ADULTO Y PEDIATRICA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas