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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Nro. de Timbrado
12599659
Monto de la Factura
₲ 17.877.952
Nro. de Orden de Pago
4557
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.001.607
IVA
₲ 1.625.268
Retención DNCP
₲ 63.711
Retención IVA
₲ 487.580
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158698
Monto Contrato
₲ 17.877.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.552.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.001.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349047
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de comunicación
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica