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Datos del Pago
Nro. de Factura
026-003-0000001
Nro. de Timbrado
13017985
Monto de la Factura
₲ 1.028.886
Nro. de Orden de Pago
3537
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.741
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159914
Monto Contrato
₲ 23.700.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.700.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.391.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas