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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070142
Nro. de Timbrado
12422541
Monto de la Factura
₲ 3.701.516
Nro. de Orden de Pago
3162
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.483.060
IVA
₲ 100.950
Retención DNCP
₲ 13.191
Retención IVA
₲ 100.950
Retención Renta
₲ 67.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 37.015
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159914
Monto Contrato
₲ 23.700.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.700.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.391.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas