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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070150
Nro. de Timbrado
12422541
Monto de la Factura
₲ 3.313.725
Nro. de Orden de Pago
4463
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.118.155
IVA
₲ 90.374
Retención DNCP
₲ 11.809
Retención IVA
₲ 90.374
Retención Renta
₲ 60.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.137
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159914
Monto Contrato
₲ 23.700.531
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.700.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.391.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas