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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Nro. de Timbrado
12538158
Monto de la Factura
₲ 33.763.800
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
04-10-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.108.760
IVA
₲ 3.069.436
Retención DNCP
₲ 120.322
Retención IVA
₲ 920.831
Retención Renta
₲ 613.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160134
Monto Contrato
₲ 66.887.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.887.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.309.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - CÓD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias