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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001562
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 33.123.900
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.200.305
IVA
₲ 3.011.254
Retención DNCP
₲ 116.837
Retención IVA
₲ 903.379
Retención Renta
₲ 903.379
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160134
Monto Contrato
₲ 66.887.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.887.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.309.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347781
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS - CÓD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias