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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019152
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 15.723.629
Nro. de Orden de Pago
4012
Fecha de Orden de Pago
15-03-2019
Fecha Emisión Cheque
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.397
IVA
₲ 416.053
Retención DNCP
₲ 8.715
Retención IVA
₲ 67.386
Retención Renta
₲ 15.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156719
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.239.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.087.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346921
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para proyectos financiados por CONACyT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA