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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019606
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 3.167.215
Nro. de Orden de Pago
4060
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.269
IVA
₲ 73.806
Retención DNCP
₲ 12.002
Retención IVA
₲ 22.142
Retención Renta
₲ 92.802
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156719
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.239.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.087.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346921
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos para proyectos financiados por CONACyT
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Sub Unidad Operativa de Contratación para los proyectos financiados por el CONACYT - FPUNA