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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
12769514
Monto de la Factura
₲ 7.905.200
Nro. de Orden de Pago
4787
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.533.565
IVA
₲ 390.074
Retención DNCP
₲ 29.159
Retención IVA
₲ 117.022
Retención Renta
₲ 225.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163276
Monto Contrato
₲ 7.905.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.905.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.533.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341297
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica