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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002207
Nro. de Timbrado
12502619
Monto de la Factura
₲ 58.333.253
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
02-04-2018
Fecha Emisión Cheque
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.473.862
IVA
₲ 5.303.023
Retención DNCP
₲ 207.879
Retención IVA
₲ 1.590.907
Retención Renta
₲ 1.060.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-153525
Monto Contrato
₲ 641.665.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.984.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 605.678.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338180
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales