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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006968
Nro. de Timbrado
12906199
Monto de la Factura
₲ 414.360
Nro. de Orden de Pago
4551
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.048
IVA
₲ 37.669
Retención DNCP
₲ 1.477
Retención IVA
₲ 11.301
Retención Renta
₲ 7.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160391
Monto Contrato
₲ 38.862.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.644.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.703.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341236
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica