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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007533
Nro. de Timbrado
13197688
Monto de la Factura
₲ 121.200
Nro. de Orden de Pago
1321
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.162
IVA
₲ 11.018
Retención DNCP
₲ 428
Retención IVA
₲ 3.305
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160391
Monto Contrato
₲ 38.862.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.644.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.703.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341236
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica