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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001504
Nro. de Timbrado
12775625
Monto de la Factura
₲ 2.820.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
09-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.682.319
IVA
₲ 256.364
Retención DNCP
₲ 10.092
Retención IVA
₲ 76.099
Retención Renta
₲ 51.490
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156630
Monto Contrato
₲ 3.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.565.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias