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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010006375
Nro. de Timbrado
12886263
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
1589
Fecha de Orden de Pago
14-06-2019
Fecha Emisión Cheque
14-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.285.769
IVA
₲ 413.636
Retención DNCP
₲ 16.049
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 124.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160553
Monto Contrato
₲ 19.538.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.538.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.404.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341236
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica