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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006383
Nro. de Timbrado
12886263
Monto de la Factura
₲ 14.988.720
Nro. de Orden de Pago
1605
Fecha de Orden de Pago
20-06-2019
Fecha Emisión Cheque
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.118.285
IVA
₲ 1.362.611
Retención DNCP
₲ 52.869
Retención IVA
₲ 408.783
Retención Renta
₲ 408.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160553
Monto Contrato
₲ 19.538.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.538.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.404.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341236
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles y papelerías para oficina con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica