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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Nro. de Timbrado
13109843
Monto de la Factura
₲ 35.568.290
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.502.743
IVA
₲ 3.233.481
Retención DNCP
₲ 125.459
Retención IVA
₲ 970.044
Retención Renta
₲ 970.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
000054/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161252
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.960.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.735.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343492
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado