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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000837
Nro. de Timbrado
13039621
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
13039621
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.662
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165460
Monto Contrato
₲ 158.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.912.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.298.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y PROYECTORES MULTIMEDIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales