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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033917
Nro. de Timbrado
13500979
Monto de la Factura
₲ 25.260.000
Nro. de Orden de Pago
862
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.664.174
IVA
₲ 2.296.354
Retención DNCP
₲ 36.190
Retención IVA
₲ 279.818
Retención Renta
₲ 279.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163568
Monto Contrato
₲ 42.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.428.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.843.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias