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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026370
Nro. de Timbrado
12992186
Monto de la Factura
₲ 9.709.620
Nro. de Orden de Pago
5008
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.145.756
IVA
₲ 882.693
Retención DNCP
₲ 34.248
Retención IVA
₲ 264.808
Retención Renta
₲ 264.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160758
Monto Contrato
₲ 84.506.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.759.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.137.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado