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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009618
Nro. de Timbrado
17047382
Monto de la Factura
₲ 2.896.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.071
IVA
₲ 263.273
Retención DNCP
₲ 10.110
Retención IVA
₲ 78.982
Retención Renta
₲ 105.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-154438
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.634.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.273.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340477
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TELEVISIVA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado