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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160765
Nro. de Timbrado
12234969
Monto de la Factura
₲ 2.426.000
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.307.082
IVA
₲ 220.545
Retención DNCP
₲ 8.645
Retención IVA
₲ 66.164
Retención Renta
₲ 44.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156939
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.591.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.278.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343393
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias