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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163949
Nro. de Timbrado
13071674
Monto de la Factura
₲ 1.984.000
Nro. de Orden de Pago
632
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.868.784
IVA
₲ 180.364
Retención DNCP
₲ 6.998
Retención IVA
₲ 54.109
Retención Renta
₲ 54.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156939
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.591.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.278.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343393
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias