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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 64.810.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.046.307
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.603
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
009-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159413
Monto Contrato
₲ 194.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.105.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.725.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL ALCALINO ORIGINARIO DE PROCESOS SUSTENTABLES E INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2018, 2019 Y 2020.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales