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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002027
Nro. de Timbrado
13576297
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.083
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
000006
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157057
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.492.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.910.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328113
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, DE GASTRONOMÍA Y DE HOTELERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018 PLURIANUAL 2018-2019 CONTRATO ABIERTO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado