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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Nro. de Timbrado
13014419
Monto de la Factura
₲ 32.462.155
Nro. de Orden de Pago
4467
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.576.988
IVA
₲ 885.332
Retención DNCP
₲ 114.503
Retención IVA
₲ 885.332
Retención Renta
₲ 885.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159023
Monto Contrato
₲ 705.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.818.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.838.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342677
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas