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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006127
Nro. de Timbrado
12517613
Monto de la Factura
₲ 28.350.000
Nro. de Orden de Pago
1603
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.703.638
IVA
₲ 773.182
Retención DNCP
₲ 99.998
Retención IVA
₲ 773.182
Retención Renta
₲ 773.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160279
Monto Contrato
₲ 59.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.474.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.020.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS - INV 217 INV 194
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas