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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017391
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 33.273.196
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.134.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
008-2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159414
Monto Contrato
₲ 494.066.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.013.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.659.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, PAPEL ALCALINO ORIGINARIO DE PROCESOS SUSTENTABLES E INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2018, 2019 Y 2020.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales