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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003701/2
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 9.277.880
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
05-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.739.088
IVA
₲ 253.033
Retención DNCP
₲ 32.726
Retención IVA
₲ 253.033
Retención Renta
₲ 253.033
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160278
Monto Contrato
₲ 9.277.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.277.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.739.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y REACTIVOS - INV 217 INV 194
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas