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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014218
Nro. de Timbrado
13028853
Monto de la Factura
₲ 61.430.000
Nro. de Orden de Pago
2318
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.862.592
IVA
₲ 1.675.364
Retención DNCP
₲ 216.680
Retención IVA
₲ 1.675.364
Retención Renta
₲ 1.675.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162026
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.578.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.872.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342879
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas