- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014219
Nro. de Timbrado
13028853
Monto de la Factura
₲ 54.052.000
Nro. de Orden de Pago
4213
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.913.054
IVA
₲ 1.474.145
Retención DNCP
₲ 190.656
Retención IVA
₲ 1.474.145
Retención Renta
₲ 1.474.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162026
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.578.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.872.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342879
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas