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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Nro. de Timbrado
12773536
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.912
IVA
₲ 260.000
Retención DNCP
₲ 10.088
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 78.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157547
Monto Contrato
₲ 2.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.693.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337967
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado