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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000432
Nro. de Timbrado
12794532
Monto de la Factura
₲ 5.804.037
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
24-01-2019
Fecha Emisión Cheque
24-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.176.779
IVA
₲ 527.640
Retención DNCP
₲ 20.472
Retención IVA
₲ 158.292
Retención Renta
₲ 158.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 290.202
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
038/18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163447
Monto Contrato
₲ 155.804.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.593.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.965.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349732
Nombre de la Licitación
CONTRUCCION DE OFICINA COORDINACION TALLERES DISEÑO INDUSTRIAL
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura