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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005135
Nro. de Timbrado
12471573
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. de Orden de Pago
2927
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.776.151
IVA
₲ 372.273
Retención DNCP
₲ 48.644
Retención IVA
₲ 372.273
Retención Renta
₲ 248.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 204.750
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157042
Monto Contrato
₲ 177.311.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.910.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.906.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas