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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005544
Nro. de Timbrado
12768879
Monto de la Factura
₲ 29.284.200
Nro. de Orden de Pago
3542
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.583.587
IVA
₲ 798.660
Retención DNCP
₲ 103.293
Retención IVA
₲ 798.660
Retención Renta
₲ 798.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156646
Monto Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.475.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.999.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas