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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006409
Nro. de Timbrado
13095770
Monto de la Factura
₲ 908.700
Nro. de Orden de Pago
756
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.396
IVA
₲ 82.609
Retención DNCP
₲ 3.304
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
015/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156869
Monto Contrato
₲ 133.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.021.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.094.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias